هي  من أهم الوحدات في الكلية لكونها الأداة التي تستطيع الإدارة من خلالها تحقيق الرقابة الذاتية والفاعلة على نشاطات الكلية كافة باقسامها المختلفة ، ومن ثم مراقبة الخطط وتنفيذها وتحديد الانحرافات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة .

السيرة الذاتية لمدير الوحدة

الاسم الثلاثي: شيماء محمد حامد سلطان

محل وتاريخ الولادة : البصرة 10/10/1983

التحصيل الدراسي : بكالوريوس

الجامعة والكلية : جامعة كربلاء / كلية الإدارة والاقتصاد

سنة التخرج : 2006/2007

تاريخ التعيين 2/1/2008

مكان العمل الحالي:

  • قسم التدقيق والرقابة الداخلية في رئاسة الجامعة.

  • مسؤولة شعبة التدقيق والرقابة الداخلية في كلية التربية للعلوم الإنسانية .

المهام التي تسلمتها:

  • معاون مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية في رئاسة الجامعة.

  • مسؤولة شعبة الإدارية والقانونية في قسم التدقيق والرقابة الداخلية في رئاسة الجامعة.

  • مسؤولة شعبة التدقيق والرقابة الداخلية في كلية السياحة الدينية .

  • مسؤولة شعبة التدقيق والرقابة الداخلية في كلية العلوم الإسلامية.

1- تهدف الوحدة الى تدقيق تطبيق القوانين والتعليمات في التصرفات المالية والإدارية كافة في جميع الاقسام والشعب والوحدات من أجل أحكام السيطرة على الموارد المالية والإيرادات المتحققة للوحدات الحسابية التابعة للكلية ،
2- بيان مدى التزام هذه التشكيلات بالقرارات والقوانين النافذة وبما يحقق هدف الرقابة والتدقيق في الحفاظ على المال العام ،
3- وضع الخطط و البرامج الخاصة بالتدقيق والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأعمال المختلفة بموجب التعليمات النافذة بغية ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام من التلاعب والاختلاس .
4- تدقيق كافة الاعمال المتعلقة بالحساب الجاري للكلية من رواتب وسلف ومحاضرات واشراف للدراسة الاولية والعليا، وايضا محاضر العلاوات والترفيعات والاعمال الاخرى.
5- القيام بالجولات التدقيقية لشعب الكلية وجرد الموجودات في وحدة المخزن والموجود النقدي في شعبة الحسابات.
6 تدقيق حسابات صندوق التعليم العالي في الكلية من سلف ومصاريف ومحاضرات الدراسة المسائيةوتدقيق حسابات المكتب الاستشاري للكلية بما يشمل جميع اعماله.
7- تدقيق السجلات لجميع حسابات الكلية وحسابات مجلة الكلية.8- فضلا عن تدقيق الحسابات الختامية لجميع حسابات الكلية.
ان برنامج عملنا كتدقيق  ورقابه  يتضمن فقرات كالتالي:
الفقرة(1)
فيما يخص شعبة الحسابات في الكلية يكون عمل شعبة التدقيق والرقابه في الكلية مراقبة وتدقيق الحركة المالية وتدقيق سندات الصرف والقيود وترحيلها الى السجلات لغرض تدقيق السجلات (سجل محاسب 66) المقبوضات والمدفوعات واليومية العامة والاستاذ ومطابقتها مع كشف البنك في نهاية الشهر.
 كما يكون العمل على تدقيق الرواتب ومطابقتها مع الاوامر الادارية وتدقيقها مع الاقيام الزوجية لكافة منتسبي الكلية مع سجلات الرواتب .
وايضا يتم عمل جرد مفاجئ الى امين الصندوق لغرض التأكيد بعدم وجود مبالغ مالية في شعبة الحسابات .
اما في فيما يخص المحاضرات ففي بداية كل شهر يتم تقديم المحاضرات الى شعبة التدقيق لغرض تدقيقها واحتساب اجورها لغرض الصرف وفق التعليمات.
الفقرة(2)
ضمن عملنا الرقابي ايضا موضوع السلف الخاصة بالمشتريات والسلف الخاصة بتنفيذ اعمال الصيانه من خلال مهامنا نطلب الاوليات منها تدقيق طلبات الشراء الذي يجب ان يتضمن التاريخ والكلف التخمينية وتوقيع صاحب الطلب وتأييد التخصيص وتوقيع مسؤول التجهيزات وموافقة الامر بالصرف  وايضا تدقيق الوصل مع الطلب ويكون مؤرخ وموافقة الامر على الصرف  وتوقيع اللجان في ظهر الوصل مع  طلب هوية صاحب المحل  وهوية التحاسب الضريبي اذا كان مبلغ الوصل مرتفع حسب الضوابط والتعليمات .
اما بخصوص سلف الصيانة يكون من خلال الكشف التخميني بدل طلب المشتريات ويتم العمل بها حسب ما ذكر اعلاه وحسب الضوابط.
الفقرة (3)
تخص هذه الفقرة مخزن الكلية يتم متابعته من خلال الجرد المفاجئ الى وحدة التجهيزات لتدقيق سجلات الذمة وسجلات الادخال والاخراج والسجلات الاخرى وايضا مشاهدة الموجودات الفعلية  وتدقيقها مع السجلات  وتوجيه مسؤول الوحدة بالعمل وفق الضوابط والتعليمات .
القرة (4)
تخص هذه الفقرة شعبة الشؤون الادارية يتضمن برنامجنا الحصول على الاوامر الادارية الخاصة بالشهادات والألقاب والايفادات والاجازات الاعتيادية والمرضية  ومباشراتهم وهل تم العمل بها ضمن التعليمات ومتابعتها والعمل على تشخيص الاخطاء وتوجيههم بالشكل الصحيح ضمن الضوابط والتعليمات وتدقيق العلاوات والترفيعات ضمن اللجان المشكله في الكلية وأيضا اخذ عينات من الأوليات في الاضابير الشخصية وتدقيقها . وكما يتم التدقيق والرقابه مع باقي الشعب الأخرى في الكلية.
الفقرة (5)
يتم متابعة تقارير اللجنة المشكلة في الكلية مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي / دائرة تدقيق المنطقة الثالثة / حلة /مديرية الرقابة المالية في كربلاء المقدسة / هيئة الرقابة المالية. التي يتم رفعها عن طريق قسم التدقيق والرقابة الداخلية في رئاسة الجامعة .
 

شارك هذا الموضوع: